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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.731.999
IVA
₲ 3.454.546
Retención DNCP
₲ 132.655
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 684.000
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-234667
Monto Contrato
₲ 67.050.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.966.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.731.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432940
Nombre de la Licitación
AUDITORIA DE RE CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO EN LA NORMA ISO 9001 REVISION 2015 DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac