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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006416
Monto de la Factura
₲ 40.301.000
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.399.328
IVA
₲ 3.663.727
Retención DNCP
₲ 140.687
Retención IVA
₲ 1.099.118
Retención Renta
₲ 1.465.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 161.204
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-234568
Monto Contrato
₲ 40.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.265.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.399.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS PARA EL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac