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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 652.500
Nro. de Orden de Pago
2118
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.130
IVA
₲ 17.795
Retención DNCP
₲ 2.278
Retención IVA
₲ 17.795
Retención Renta
₲ 23.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-226903
Monto Contrato
₲ 14.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.531.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.757.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac