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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018167
Monto de la Factura
₲ 113.100
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
20-02-2024
Fecha Emisión Cheque
20-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.409
IVA
₲ 10.282
Retención DNCP
₲ 395
Retención IVA
₲ 3.085
Retención Renta
₲ 4.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-226903
Monto Contrato
₲ 14.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.531.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.757.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429221
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac