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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008294
Monto de la Factura
₲ 3.347.400
Nro. de Orden de Pago
2412
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.776
IVA
₲ 304.309
Retención DNCP
₲ 11.685
Retención IVA
₲ 91.293
Retención Renta
₲ 121.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-225716
Monto Contrato
₲ 58.696.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.645.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.705.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y OTROS PARA EL INAC - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac