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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014548
Monto de la Factura
₲ 10.810.800
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.075.666
IVA
₲ 982.800
Retención DNCP
₲ 37.740
Retención IVA
₲ 294.840
Retención Renta
₲ 393.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235906
Monto Contrato
₲ 14.749.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.736.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.746.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425377
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO EDIFICIO MDN Y DE VALORES CONTRA ROBO DPTO TESORERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac