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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Nro. de Timbrado
16683234
Monto de la Factura
₲ 152.256.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.902.591
IVA
₲ 13.841.455
Retención DNCP
₲ 531.512
Retención IVA
₲ 4.152.437
Retención Renta
₲ 5.536.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
000028
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231293
Monto Contrato
₲ 152.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.123.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.902.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433687
Nombre de la Licitación
Contratación Directa N° 18/2023, ID N° 433687 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO SPECT-CT-PET DEL IICS DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA ? AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN SIME N° 87686/2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado