- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008097
Monto de la Factura
₲ 37.595.200
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.038.727
IVA
₲ 3.417.745
Retención DNCP
₲ 131.241
Retención IVA
₲ 1.025.324
Retención Renta
₲ 1.367.098
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
26G
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231702
Monto Contrato
₲ 37.595.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.562.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.038.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas