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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005947
Monto de la Factura
₲ 65.034.720
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.612.359
IVA
₲ 5.912.247
Retención DNCP
₲ 227.030
Retención IVA
₲ 1.773.674
Retención Renta
₲ 2.364.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
032/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233598
Monto Contrato
₲ 122.034.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.101.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.736.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435220
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras e Impresoras para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura