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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032970
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.560
IVA
₲ 189.091
Retención DNCP
₲ 7.261
Retención IVA
₲ 56.727
Retención Renta
₲ 75.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
47/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235548
Monto Contrato
₲ 2.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.078.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales