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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003233
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
28-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.996.659
IVA
₲ 2.318.182
Retención DNCP
₲ 89.945
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 695.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-224926
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.477.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.996.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL PROYECTO INNOVA DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - AD- REFERÉNDUM
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado