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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004210
Nro. de Timbrado
16904308
Monto de la Factura
₲ 23.618.000
Nro. de Orden de Pago
3179
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.011.977
IVA
₲ 2.147.091
Retención DNCP
₲ 82.448
Retención IVA
₲ 644.127
Retención Renta
₲ 858.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236729
Monto Contrato
₲ 23.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.597.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.011.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PIZARRAS ACRÍLICAS PARA LA FILIAL DE AYOLAS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria