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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017833
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 20.426.000
Nro. de Orden de Pago
6526
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.037.032
IVA
₲ 1.856.909
Retención DNCP
₲ 71.305
Retención IVA
₲ 557.073
Retención Renta
₲ 742.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234038
Monto Contrato
₲ 44.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.685.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.683.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426540
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y CINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado