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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010022154
Nro. de Timbrado
15938829
Monto de la Factura
₲ 83.831.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.888.781
IVA
₲ 7.621.000
Retención DNCP
₲ 295.695
Retención IVA
₲ 2.286.300
Retención Renta
₲ 2.286.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
016/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228131
Monto Contrato
₲ 92.123.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.560.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.691.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430943
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos Informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura