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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 49.345.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.989.540
IVA
₲ 4.485.909
Retención DNCP
₲ 172.259
Retención IVA
₲ 1.345.773
Retención Renta
₲ 1.794.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
033/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233854
Monto Contrato
₲ 49.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.301.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.989.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435220
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras e Impresoras para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura