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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000693
Nro. de Timbrado
16344990
Monto de la Factura
₲ 25.035.000
Nro. de Orden de Pago
3606
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.559.073
IVA
₲ 2.275.909
Retención DNCP
₲ 88.305
Retención IVA
₲ 682.773
Retención Renta
₲ 682.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231090
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.854.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.133.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria