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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000660
Nro. de Timbrado
16344990
Monto de la Factura
₲ 13.291.000
Nro. de Orden de Pago
3561
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.507.438
IVA
₲ 1.208.272
Retención DNCP
₲ 46.882
Retención IVA
₲ 362.482
Retención Renta
₲ 362.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231090
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.854.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.133.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria