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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003858
Nro. de Timbrado
16088422
Monto de la Factura
₲ 22.880.000
Nro. de Orden de Pago
3648
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.324.160
IVA
₲ 2.080.000
Retención DNCP
₲ 79.872
Retención IVA
₲ 624.000
Retención Renta
₲ 832.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233124
Monto Contrato
₲ 22.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.860.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.324.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria