- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002122
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 12.220.700
Nro. de Orden de Pago
3109
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.389.692
IVA
₲ 1.110.973
Retención DNCP
₲ 42.661
Retención IVA
₲ 333.292
Retención Renta
₲ 444.389
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233610
Monto Contrato
₲ 12.220.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.210.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.389.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428194
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria