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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001981
Nro. de Timbrado
16449418
Monto de la Factura
₲ 3.274.400
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.358
IVA
₲ 297.673
Retención DNCP
₲ 11.550
Retención IVA
₲ 89.302
Retención Renta
₲ 89.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
017/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230638
Monto Contrato
₲ 6.858.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.852.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.421.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431801
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de limpieza para el Rectorado UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado