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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0025933
Nro. de Timbrado
15714756
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
02-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 958.635
IVA
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225254
Monto Contrato
₲ 990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421986
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - AD REFERÉNDUM - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas