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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012486
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 604.380
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.743
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236144
Monto Contrato
₲ 18.244.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.845.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.067.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas