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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Nro. de Timbrado
17185657
Monto de la Factura
₲ 12.124.400
Nro. de Orden de Pago
3294
Fecha de Orden de Pago
18-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.299.941
IVA
₲ 1.102.218
Retención DNCP
₲ 42.325
Retención IVA
₲ 330.665
Retención Renta
₲ 440.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236856
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.200.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.641.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maderas Multilaminadas para Casa Matriz.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas