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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Nro. de Timbrado
17094306
Monto de la Factura
₲ 618.540
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.480
IVA
₲ 56.231
Retención DNCP
₲ 2.159
Retención IVA
₲ 16.869
Retención Renta
₲ 22.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
000036
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233942
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.127.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.677.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426595
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de maquinas expendedoras de café para el Rectorado de la UNA - Contrato abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado