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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Nro. de Timbrado
17094306
Monto de la Factura
₲ 506.910
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.607
IVA
₲ 46.083
Retención DNCP
₲ 1.843
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
000036
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233942
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.127.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.677.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426595
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de maquinas expendedoras de café para el Rectorado de la UNA - Contrato abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado