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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Nro. de Timbrado
16891916
Monto de la Factura
₲ 49.700.000
Nro. de Orden de Pago
877
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.320.400
IVA
₲ 4.518.182
Retención DNCP
₲ 173.498
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236079
Monto Contrato
₲ 49.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.493.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.320.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción