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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018437
Nro. de Timbrado
16363614
Monto de la Factura
₲ 27.925.000
Nro. de Orden de Pago
3406
Fecha de Orden de Pago
08-09-2023
Fecha Emisión Cheque
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.278.695
IVA
₲ 2.538.636
Retención DNCP
₲ 98.499
Retención IVA
₲ 761.591
Retención Renta
₲ 761.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229350
Monto Contrato
₲ 27.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.900.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.278.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria