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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Nro. de Timbrado
16449418
Monto de la Factura
₲ 4.867.200
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.536.230
IVA
₲ 442.473
Retención DNCP
₲ 16.991
Retención IVA
₲ 132.742
Retención Renta
₲ 176.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233962
Monto Contrato
₲ 4.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.862.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.536.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433948
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y elementos de limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica