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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.000
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232699
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.014.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.684.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pizarras Acrilicas para Casa Matriz y Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas