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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006258
Nro. de Timbrado
16020736
Monto de la Factura
₲ 33.360.806
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.394.035
IVA
₲ 3.032.801
Retención DNCP
₲ 117.673
Retención IVA
₲ 909.840
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228884
Monto Contrato
₲ 33.360.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.421.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.394.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431645
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción