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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Nro. de Timbrado
16862036
Monto de la Factura
₲ 52.131.000
Nro. de Orden de Pago
5132
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.586.091
IVA
₲ 4.739.182
Retención DNCP
₲ 181.985
Retención IVA
₲ 1.421.755
Retención Renta
₲ 1.895.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235071
Monto Contrato
₲ 52.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.085.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.586.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales