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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000077
Nro. de Timbrado
004-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.560.000
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 279.273
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES ELECTRICOS SA
RUC
80021980-5
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233514
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.930.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.560.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426588
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Telefónicos, Accesorios y Componentes para la Central Telefónica del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado