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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012118
Monto de la Factura
₲ 2.001.600
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.215
IVA
₲ 160.596
Retención DNCP
₲ 7.364
Retención IVA
₲ 48.179
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
30A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232765
Monto Contrato
₲ 64.772.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.379.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.795.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Odontologicos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas