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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Nro. de Timbrado
15873884
Monto de la Factura
₲ 31.187.405
Nro. de Orden de Pago
951
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.348.765
IVA
₲ 2.835.219
Retención DNCP
₲ 110.006
Retención IVA
₲ 850.566
Retención Renta
₲ 850.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226518
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.671.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.542.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424421
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas