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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Nro. de Timbrado
16456402
Monto de la Factura
₲ 7.150.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.728.474
IVA
Retención DNCP
₲ 25.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
016/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231783
Monto Contrato
₲ 7.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.753.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.728.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EDUCATIVOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales