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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005180
Monto de la Factura
₲ 13.264.125
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.482.145
IVA
₲ 1.205.830
Retención DNCP
₲ 46.786
Retención IVA
₲ 361.749
Retención Renta
₲ 361.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26E
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231659
Monto Contrato
₲ 13.264.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.252.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.482.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas