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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010592
Nro. de Timbrado
16287859
Monto de la Factura
₲ 103.000.000
Nro. de Orden de Pago
6423
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.996.000
IVA
₲ 9.363.636
Retención DNCP
₲ 359.564
Retención IVA
₲ 2.809.091
Retención Renta
₲ 3.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
18/23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236464
Monto Contrato
₲ 103.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.910.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.996.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADOR
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia