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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033570
Nro. de Timbrado
16144118
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.591
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225371
Monto Contrato
₲ 59.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.535.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.530.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales