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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018859
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 74.100
Nro. de Orden de Pago
6503
Fecha de Orden de Pago
17-01-2024
Fecha Emisión Cheque
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.061
IVA
₲ 6.736
Retención DNCP
₲ 259
Retención IVA
₲ 2.021
Retención Renta
₲ 2.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231268
Monto Contrato
₲ 37.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.577.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.485.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado