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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000795
Monto de la Factura
₲ 76.650.000
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
04-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.437.800
IVA
₲ 6.968.182
Retención DNCP
₲ 267.578
Retención IVA
₲ 2.090.455
Retención Renta
₲ 2.787.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232734
Monto Contrato
₲ 145.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.812.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.016.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432351
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados Tipo Split para la Escuela de Contabilidad de la Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas