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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032969
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 30.120.000
Nro. de Orden de Pago
1137
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.071.840
IVA
₲ 2.738.182
Retención DNCP
₲ 105.146
Retención IVA
₲ 821.455
Retención Renta
₲ 1.095.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235496
Monto Contrato
₲ 30.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.093.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.071.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales