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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000481
Nro. de Timbrado
16233958
Monto de la Factura
₲ 2.742.100
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.654.852
IVA
₲ 249.282
Retención DNCP
₲ 9.971
Retención IVA
₲ 74.785
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225576
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.098.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424422
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura