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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Nro. de Timbrado
16456402
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
3675
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.485.000
IVA
Retención DNCP
₲ 39.273
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232468
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.240.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.485.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria