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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011469
Nro. de Timbrado
16320625
Monto de la Factura
₲ 9.331.000
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.696.491
IVA
₲ 848.273
Retención DNCP
₲ 32.574
Retención IVA
₲ 254.482
Retención Renta
₲ 339.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
041/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233730
Monto Contrato
₲ 13.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.402.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.501.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios y Enseres para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado