- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Nro. de Timbrado
16405202
Monto de la Factura
₲ 9.917.200
Nro. de Orden de Pago
3681
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.242.830
IVA
₲ 901.564
Retención DNCP
₲ 34.620
Retención IVA
₲ 270.469
Retención Renta
₲ 360.625
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rosa María Amalia Talavera Rivas
RUC
3713109-5
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232488
Monto Contrato
₲ 9.917.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.908.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.242.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria