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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.100
IVA
₲ 38.636
Retención DNCP
₲ 1.484
Retención IVA
₲ 11.591
Retención Renta
₲ 15.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
029/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233796
Monto Contrato
₲ 12.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.608.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.580.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434605
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura