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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0005972
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 8.888.300
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.283.896
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.027
Retención IVA
₲ 242.408
Retención Renta
₲ 323.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236273
Monto Contrato
₲ 18.325.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.309.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.079.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437083
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas