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Datos del Pago
Nro. de Factura
58-59
Nro. de Timbrado
17218445
Monto de la Factura
₲ 112.012
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 391
Retención IVA
₲ 3.055
Retención Renta
₲ 4.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236706
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.570.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.712.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE, CUSTODIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias