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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017741
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 75.344.600
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.221.167
IVA
Retención DNCP
₲ 263.020
Retención IVA
₲ 2.054.853
Retención Renta
₲ 2.739.804
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234803
Monto Contrato
₲ 75.344.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.278.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.221.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, TV Y CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas