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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 13.637.500
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.710.150
IVA
₲ 1.239.773
Retención DNCP
₲ 47.607
Retención IVA
₲ 371.932
Retención Renta
₲ 495.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-237066
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.436.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.442.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436377
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para los cursos de Postgrado
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas